Wie kann man den Grund für die Ablehnung einer elektronischen Rechnung überprüfen?

Im Falle eines Fehlers bei der Zusammenstellung der Rechnungsdaten (im Allgemeinen handelt es sich um mögliche Fehler in Bezug auf die personenbezogenen Daten des Rechnungsinhabers), die nicht den vom Finanzamt festgelegten Konformitätskriterien für XML-Dateien entsprechen, kann die Art der Nichteinhaltung, die vom System angezeigt wird, überprüft und die erforderlichen Änderungen vorgenommen werden.

Wenn eine elektronische Rechnung vom SDI wegen Nichtkonformität abgelehnt wird, markiert das System sie in der Liste der Rechnungen rot und gibt Ihnen die Möglichkeit, die Art des Fehlers zu überprüfen, die XML-Datei zu löschen und sie nach der Korrektur neu zu erstellen.
Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Menü" in der Zeile der vom Austauschsystem abgelehnten Rechnung und wählen Sie dann den Menüpunkt "Rechnungsdetails und Zahlungen".

Nachdem Sie die Art des Fehlers gelesen haben (z. B. falsch geschriebene CF- oder MwSt.-Nummer, fehlende Angaben zum Wohnsitz usw.), müssen Sie die XML-Rechnungsdatei löschen, indem Sie auf die Schaltfläche "Menü" auf der rot markierten Rechnungszeile klicken, gefolgt von der Schaltfläche "XML-Rechnung löschen".

Nachdem Sie den vom System angezeigten Fehler behoben haben, kehren Sie zum Abschnitt "Rechnung" zurück und wiederholen das Verfahren zur Erstellung von XML-Dateien und deren Übermittlung an das SDI.

LISTE DER HÄUFIGSTEN GRÜNDE FÜR EINE ABLEHNUNG

• "OrderPurchaseData: Erforderlicher DocumentIdentityValue".

  • Lösung: Mit Hilfe dieser Anleitung (zweiter Teil)die zusätzlichen Informationen, die der Empfänger benötigt.

• "Das Bundesland des Empfängers muss, wenn vorhanden, aus zwei Buchstaben bestehen".

  • Lösung: Die Provinz des Empfängers überschreitet die maximal zulässige Anzahl von 2 Zeichen. Ändern Sie die Stammdaten des Empfängers.

• cvc-pattern-valid: der Wert "" ist als Facette in Bezug auf das Muster "" nicht gültig
  • Lösung: Eine oder mehrere Daten fehlen in der Rechnung. Überprüfen Sie, ob die Daten des Empfängers vollständig sind und ob die Rechnung keine Anomalien aufweist.

• “cvc-pattern-valid: il valore “ITXXXXXXXXXXXX” non è valido come facet rispetto al pattern “[a-zA-Z]{2}[0-9]{2}[a-zA-Z0-9]{11,30}” per il tipo ‘IBANType’.”
  • Lösung: Die Iban des Kontos, das in Steuerverwaltung → Steuereinstellungen → Firmenkontenverwaltung eingegeben wurde, ist falsch. Prüfen und ändern Sie die eingegebene Iban.

• "Fehler 00423: Der Wert des Feldes PriceTotal wird nicht nach den in den technischen Spezifikationen definierten Regeln berechnet."
  • Lösung: Es wurden mehr als 2 Dezimalstellen im Einheitsbetrag oder in den Rechnungsrabatten verwendet. Ändern Sie die Beträge mit maximal 2 Dezimalstellen.