Come verificare la motivazione di scarto di una fattura elettronica

Nel caso in cui sia stato commesso qualche errore di compilazione dei dati di fatturazione (in generale i possibili errori riguardano l’anagrafica dell’intestatario della fattura), non rispettando i canoni di conformità del file XML stabiliti dall’ufficio delle entrate, sarà possibile verificare la tipologia di non conformità evidenziata dal sistema ed apportare le modifiche necessarie.

Nel caso in cui una fattura elettronica venga scartata dallo SDI per problemi di non conformità, il sistema la evidenzierà in rosso nell’elenco delle fatture dando la possibilità di controllare il tipo di errore commesso e di eliminare il file XML, per poi rigenerarlo dopo aver effettuato la correzione.
Cliccare quindi il tasto “Menù” sulla riga della fattura scartata dal sistema d’interscambio e poi scegliere l’opzione “Dettagli fattura e pagamenti“.

Dopo aver letto il tipo di errore (che può riguardare ad esempio CF o partita IVA scritti non correttamente, dati di residenza mancanti, ecc ecc…) sarà necessario eliminare il file XML della fattura cliccando il tasto “Menù” sulla riga della fattura evidenziata in rosso e di seguito l’opzione “Elimina XML fattura“.

Quindi, dopo aver corretto l’errore evidenziata dal sistema, tornare nella sezione delle fatture e ripetere la procedura di generazione file XML e spedizione allo SDI.

LISTA DEI MOTIVI DI SCARTO PIU’ COMUNI

• “DatiOrdineAcquisto: Valore IdDocumento richiesto”

  • Soluzione: Inserire, tramite questa guida (seconda parte), le informazioni addizionali richieste dal destinatario.

• “La provincia del destinatario, quando presente, deve essere di due caratteri”

  • Soluzione: La Provincia del Destinatario supera il numero massimo accettato di 2 caratteri. Modificare l’anagrafica del Destinatario.

• “cvc-pattern-valid: il valore “” non è valido come facet rispetto al pattern “
  • Soluzione: Mancano uno o più dati nella fattura, controllare che l’anagrafica del Destinatario sia completa e che la fattura non presenti anomalia.

• “cvc-pattern-valid: il valore “ITXXXXXXXXXXXX” non è valido come facet rispetto al pattern “[a-zA-Z]{2}[0-9]{2}[a-zA-Z0-9]{11,30}” per il tipo ‘IBANType’.”
  • Soluzione: L’Iban del conto inserito in Gestione Fiscale → Impostazioni Fiscali → Gestione Conti Aziendali risulta errato. Controllare e modificare l’Iban immesso.

• “Errore 00423: Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche.”
  • Soluzione: Nell’importo unitario o negli sconti della fattura sono stati utilizzati più di 2 decimali. Modificare gli importi utilizzando massimo 2 decimali.