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E’ possibile registrare un acconto per un Fattura di un fornitore navigando in: Gestione Fiscale → Mastro Uscite → Sulla fattura di interesse → Modifica → Registra pagamento → Pagamento Parziale: Una volta registrato l’acconto, il pagamento non risulterà completamente saldato ma comparirà tra parentesi la cifra che andrà ancora . . . Continua a leggere…
E’ possibile eseguire un import delle fatture già generate in XML nel gestionale. Navigare in Impostazioni Fiscali → Fatture/Note di Credito e selezionare i tre pallini in alto a destra e poi Importa Fatture XML: Nel riquadro che si apre cliccare su Scegli File: Dalla finestra di selezione del file . . . Continua a leggere…
E’ possibile fare un importazione massiva delle Aziende Clienti navigando in Anagrafiche → Aziende Clienti → Importa Anagrafiche Aziendali. Da qua è possibile scaricare il modello base che andrà compilato: Il modello vuoto avrà questo aspetto: I campi evidenziati in blu saranno obbligatori per effettuare l’import correttamente: Azienda: Nome dell’azienda . . . Continua a leggere…
Il gestionale può essere impostato con all’interno più società. Navigare su Gestione Fiscale → Impostazioni Fiscali da questa schermata sono visibili tutte le società presenti. E’ inoltre possibile crearne di nuove cliccando su Aggiungi Nuova Società: All’interno della scheda della società è possibile impostare quella predefinita, tramite la spunta Società . . . Continua a leggere…
Per accedere allo scadenziario dei pagamenti navigare nel menù Gestione fiscale → Scadenziario pagamenti. Attenzione! Lo scadenziario dei pagamenti della gestione fiscale, comprenderà pagamenti in entrata da ricevere ed in uscita da effettuare, solamente se derivanti da fatture attive e passive. Quindi se un ordine di iscrizione, per esempio, non . . . Continua a leggere…
E’ possibile visualizzare i pagamenti avvenuti a seguito di un’iscrizione tramite Form di Vendita. Navigare in Configurazione → Form di Vendita, accanto alla Form di nostro interesse cliccare la voce Mostra i pagamenti ricevuti, si aprirà la seguente schermata: Sarà possibile visualizzare molte informazioni tra cui il Metodo di pagamento, . . . Continua a leggere…
E’ possibile da Gestione Finanziaria → Lezioni da Pagare e da Pagamento Docenti ignorare un pagamento e, volendo, ripristinare uno precedentemente ignorato. La procedura da eseguire in Lezioni da Pagare è questa: In una mensilità ancora non approvata cliccare su Ignora il pagamento di questo compenso: A questo punto il . . . Continua a leggere…
Per modificare una fattura già emessa ci sono due metodi, entrambi possono essere utili in occasioni diverse. Il primo si trova in Gestione Fiscale → Fatture/Note di Credito cliccare Menu accanto alla fattura che vuole modificare e dal menù a tendina selezionare Registra Pagamento. Da qua selezionare l’icona gialla Dividi . . . Continua a leggere…
Per emettere una nota di credito parziale di una fattura, navigare alla sezione Gestione fiscale → Fatture/Note di credito. Cliccare quindi il tasto “Menù” sulla riga della fattura che si intende stornare parzialmente e di seguito l’opzione “Dettagli fatture e pagamenti“. Dalla schermata successiva, occorrerà scendere fino alla sezione “Scadenza” . . . Continua a leggere…
Per modificare il prossimo numero di ricevuta nella numerazione progressiva, oppure il format, navigare su Gestione fiscale → Impostazioni fiscale e cliccare l’icona di modifica sulla riga della società. Dalla prossima schermata scorrere in basso fino alla sezione relativa alle ricevute, da dove sarà quindi possibile modificare: Prossima ricevuta: il . . . Continua a leggere…