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Nota: Durante la procedura di creazione di una Nota di Credito viene chiesto se sganciare subito la Fattura dall’Ordine. Se questa operazione non viene effettuata è possibile farlo in seguito seguendo questa guida. Per poter scollegare la fattura dall’ordine cosi che dentro quest’ultimo non compaia la Fattura collegata sarà necessario . . . Continua a leggere…
Nel caso sia necessario aggiungere un messaggio aggiuntivo ad una Fattura già emessa navigare in Gestione Fiscale → Elenco Fatture → Menù accanto alla Fattura da modificare → Modifica attributi fattura: Nella schermata che si apre scorrere fino a trovare il riquadro Note in fattura: Una volta compilato questo campo . . . Continua a leggere…
1. Aggiungere un Messaggio Aggiuntivo in Fattura Per inserire una Nota nella singola fattura seguire questa guida. In caso fosse necessario aggiungere un messaggio automatico da inserire in tutte le Fatture è possibile navigare in Gestione Fiscale → Impostazioni Fiscali → Modifica accanto alla Società Fiscale di interesse: Scorrere fino . . . Continua a leggere…
Qualora fosse stato registrato il pagamento di una fattura attiva dopo averla emessa (quindi una fattura emessa manualmente con data di scadenza di pagamento oppure relativa ad una rata di un ordine ancora da pagare), sarà possibile rimuovere la registrazione del pagamento e far tornare la fattura con stato come . . . Continua a leggere…
E’ possibile aggiungere un Codice Univoco utile per la fatturazione elettronica ad alcune figure all’interno del gestionale di ScuolaSemplice. Attualmente è possibile inserire il codice SDI nelle Anagrafiche di Studenti/Tutori, Aziende Clienti e Preparation Centre. Aggiungere il Codice Univoco per le anagrafiche Studenti e Tutori Navigare in Anagrafiche → Studenti/Tutori → . . . Continua a leggere…
Se la Pubblica Amministrazione è stata inserita nelle sezione Anagrafiche → Aziende Clienti allora si dovrà navigare in Gestione Fiscale → Clienti/Fornitori e cliccare il pulsante Modifica accanto al nome dell’Azienda Cliente interessata. A questo punto dovremmo flaggare la voce Si tratta di una pubblica amministrazione: In questo modo quando . . . Continua a leggere…
E’ possibile registrare un acconto per un Fattura di un fornitore navigando in: Gestione Fiscale → Mastro Uscite → Sulla fattura di interesse → Modifica → Registra pagamento → Pagamento Parziale: Una volta registrato l’acconto, il pagamento non risulterà completamente saldato ma comparirà tra parentesi la cifra che andrà ancora . . . Continua a leggere…
E’ possibile eseguire un import delle fatture già generate in XML nel gestionale. Navigare in Impostazioni Fiscali → Fatture/Note di Credito e selezionare i tre pallini in alto a destra e poi Importa Fatture XML: Nel riquadro che si apre cliccare su Scegli File: Dalla finestra di selezione del file . . . Continua a leggere…
E’ possibile fare un importazione massiva delle Aziende Clienti navigando in Anagrafiche → Aziende Clienti → Importa Anagrafiche Aziendali. Da qua è possibile scaricare il modello base che andrà compilato: Il modello vuoto avrà questo aspetto: I campi evidenziati in blu saranno obbligatori per effettuare l’import correttamente: Azienda: Nome dell’azienda . . . Continua a leggere…
Per accedere allo scadenziario dei pagamenti navigare nel menù Gestione fiscale → Scadenziario pagamenti. Attenzione! Lo scadenziario dei pagamenti della gestione fiscale, comprenderà pagamenti in entrata da ricevere ed in uscita da effettuare, solamente se derivanti da fatture attive e passive. Quindi se un ordine di iscrizione, per esempio, non . . . Continua a leggere…