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In questa guida verrà illustrato il procedimento da seguire nel caso in cui l’importo di una fattura non venga arrotondato correttamente dal sistema. Per prima cosa si dovrà accedere alla sezione Gestione fiscale→ Fatture/Note di Credito: Cliccando poi nel pulsante Menù relativo alla fattura errata so dovrà accedere in Modifica attributi fattura: Una . . . Continua a leggere…
Per fatturare parzialmente un ordine aziendale emesso da Crm & Marketing → Offerte, navigare su Crm & Marketing → Ordini e cliccare il pulsante “mostra i dettagli dell’ordine” ATTENZIONE! Per poter procedere con la fatturazione dell’ordine, sia parziale che totale, assicurarsi di averlo confermato cliccando sull’apposito pulsante di conferma! A . . . Continua a leggere…
Se la funzione della Fatturazione non interessasse alla vostra Scuola è possibile disattivarla navigando in Gestione Fiscale → Impostazioni Fiscali da qui fare click su Modifica accanto al nome della Società di interesse: A questo punto scorrere fino alla voce Abilita l’emissione delle fatture e togliere la Checkbox su questa spunta: . . . Continua a leggere…
E’ possibile eseguire un import delle fatture già generate in XML nel gestionale. Navigare in Impostazioni Fiscali → Fatture/Note di Credito e selezionare i tre pallini in alto a destra e poi Importa Fatture XML: Nel riquadro che si apre cliccare su Scegli File: Dalla finestra di selezione del file . . . Continua a leggere…
Per accedere allo scadenziario dei pagamenti navigare nel menù Gestione fiscale → Scadenziario pagamenti. Attenzione! Lo scadenziario dei pagamenti della gestione fiscale, comprenderà pagamenti in entrata da ricevere ed in uscita da effettuare, solamente se derivanti da fatture attive e passive. Quindi se un ordine di iscrizione, per esempio, non . . . Continua a leggere…
Per modificare una fattura già emessa ci sono due metodi, entrambi possono essere utili in occasioni diverse. Il primo si trova in Gestione Fiscale → Fatture/Note di Credito cliccare Menu accanto alla fattura che vuole modificare e dal menù a tendina selezionare Dettagli Fattura e pagamenti. Da qua selezionare l’icona . . . Continua a leggere…
Nell’ipotesi in cui sia stata emessa manualmente una nota di credito per una fattura emessa in precedenza, sarà possibile collegare l’una all’altra, come se la nota di credito fosse stata emessa sin da subito dalla fattura in oggetto (cliccare qui per leggere la guida relativa all’emissione della nota di credito . . . Continua a leggere…
Per eliminare una fattura emessa erroneamente, navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito: Quindi cliccare il bottone “Menù” sulla riga della fattura in questione e di seguito scegliere l’opzione “Rimuovi fattura/nota di credito“: A seguito dell’eliminazione della fattura, questa verrà automaticamente scollegata dall’ordine e dai pagamenti, consentendo . . . Continua a leggere…
Nel caso in cui sia necessario abbandonare il pagamento di una fattura da saldare, totalmente o parzialmente, poiché non più dovuto oppure perché già pagato e non si vuole registrare la transazione, oppure di una nota di credito emessa per stornare (parzialmente) una fattura, che però non deve essere concretamente . . . Continua a leggere…
Per emettere Nota di Credito direttamente dalla fattura che si intende stornare, navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito: Quindi cliccare il bottone “Menù” sulla riga della fattura in questione e scegliere l’opzione “Emetti nota di credito“: A questo punto, emettendo la nota di credito, sarà possibile . . . Continua a leggere…