Eintragung von Kunden/Lieferanten
Das Anlegen eines Kunden/Lieferanten bietet die Möglichkeit, Folgendes auszustellen Manuelle aktive Rechnungen oder manuell einen Ausgang zu markieren mit einer angehängten passiven Rechnung zu markieren.
Um die Stammdaten eines Kunden oder Lieferanten einzugeben, navigieren Sie zu Steuerverwaltung → Kunden/Lieferanten und klicken Sie auf die Schaltfläche oben links auf dem Bildschirm "Lieferantenkunde hinzufügen":
Dies öffnet das Kompilierungsformular für Eingabe von Daten des Kunden/Lieferanten:
- Name*: Name angeben
- Code: Geben Sie einen beliebigen internen Mastercode ein
- Kunde/Lieferant*: Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü, ob es sich um einen Kunden, einen Lieferanten oder beides handelt.
- Dies ist ein Wiederverkäufer: Tick für ein separates Modul
- Dies ist eine Zertifizierungsstelle: Diese Stammdaten können mit den Zertifizierungen verknüpft werden, die im Bereich Prüfungsmanagement / Zertifizierungen / Zertifikate definiert werden können
- Vorbereitungszentrum: Dieses Kästchen ist für diejenigen reserviert, die das Modul Cambry aktiviert haben.
- E-Mail Adresse: E-Mail Adresse für Mitteilungen
- PEC-Adresse: PEC-Adresse für Kommunikation
- Telefon: Feste Rufnummer
- Mobiltelefon: Nummer des Mobiltelefons
- Fax: Fax
- Anschrift: Straße des Wohnsitzes
- Postleitzahl/Ort/Provinz Angaben zum Wohnort
- Land des Wohnsitzes: Land des Wohnsitzes des Kunden/Lieferanten
- Steuernummer: Steuernummer (obligatorisch für italienische Kunden)
- Geteilte Zahlung: LCheck, um die geteilte Zahlung für diese Registrierung zu aktivieren (hier die Anleitung).
- Aufgeschobene Anrechenbarkeit: Kunde mit aufgeschobener Steuerschuldnerschaft
- Ermöglicht Lehrstellen: Ermöglicht die Einrichtung als Standort für Praktika
Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche Kunde/Lieferant hinzufügen um den Vorgang abzuschließen:
