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Massengenerierung von Steuerbelegen Um massenhaft Steuerbelege für eine beliebige Anzahl von abgerechneten Zahlungen zu generieren, navigieren Sie zu Steuerverwaltung > Einnahmen/Ausgaben und aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der oberen linken Ecke über der Liste der Transaktionen. Aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen für alle Zahlungen, die für das ... Lesen Sie weiter...
Um nach Erhalt einer Zahlung eine Steuerquittung ausstellen zu können, muss die Ausstellung von Steuerquittungen in den Steuereinstellungen des Unternehmens aktiviert sein. Klicken Sie hier, um den Artikel zur Konfiguration zu lesen. Es gibt drei Möglichkeiten, um eine Steuerquittung auszustellen. Ausstellen von Steuerquittungen aus dem . . . Lesen Sie weiter...
Für den Fall, dass es in der Steuerverwaltung → Kunde/Lieferant doppelte Stammsätze für denselben Kunden und/oder Lieferanten gibt, ist es möglich, die Funktion zum Zusammenführen dieser doppelten Stammsätze zu nutzen und so alle Daten und Informationen für beide in einem einzigen Stammsatz zusammenzuführen. Navigieren Sie zu Steuerverwaltung → Kunden/Lieferanten und fügen Sie das Kennzeichen ... ein. Lesen Sie weiter...
Um einen Ausgang manuell zu registrieren, können Sie zu Steuerverwaltung → Einnahmen/Ausgaben navigieren und oben rechts auf den orangefarbenen Pfeil klicken, der nach unten zeigt, und dann auf Einfache Bewegung hinzufügen klicken: Der folgende Bildschirm wird geöffnet, in den Sie alle gewünschten Werte eingeben können: Sobald Sie Werte wie . . . Lesen Sie weiter...
Wenn eine Gutschrift manuell für eine zuvor ausgestellte Rechnung ausgestellt wurde, ist es möglich, die eine mit der anderen zu verknüpfen, als ob die Gutschrift von der betreffenden Rechnung ausgestellt worden wäre (klicken Sie hier, um den Leitfaden zur Ausstellung von Gutschriften zu lesen. . . Lesen Sie mehr...
Um eine fälschlicherweise ausgestellte Rechnung zu löschen, navigieren Sie zu Steuerverwaltung → Rechnungen / Gutschriften: Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Menü" in der Zeile der betreffenden Rechnung und wählen Sie die Option "Rechnung / Gutschrift entfernen": Nach dem Löschen der Rechnung wird diese automatisch von der Bestellung und den Zahlungen getrennt, sodass . . . Lesen Sie mehr...
Wenn es notwendig ist, auf die Zahlung einer zu begleichenden Rechnung ganz oder teilweise zu verzichten, weil sie nicht mehr fällig ist oder weil sie bereits bezahlt wurde und Sie den Vorgang nicht verbuchen wollen, oder auf eine Gutschrift, die zur (teilweisen) Abschreibung einer Rechnung ausgestellt wurde, die aber eigentlich nicht sein sollte . . . Lesen Sie mehr...
Um Gutschriften direkt von der Rechnung auszustellen, die Sie abschreiben möchten, navigieren Sie zu Steuerverwaltung → Rechnungen / Gutschriften: Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Menü" in der Zeile der betreffenden Rechnung und wählen Sie die Option "Gutschrift ausstellen": An diesem Punkt können Sie durch die Ausstellung der Gutschrift . . . Lesen Sie weiter...
Beim Anlegen eines Kunden/Lieferanten haben Sie die Möglichkeit, manuell aktive Rechnungen auszustellen oder einen Ausgang mit angehängter passiver Rechnung manuell zu markieren. Um die Stammdaten eines Kunden oder Lieferanten einzugeben, navigieren Sie zu Steuerverwaltung → Kunden/Lieferanten und klicken Sie auf die Schaltfläche oben links auf dem Bildschirm "Kunde/Lieferant hinzufügen": Es öffnet sich . Lesen Sie weiter...
Im Falle eines Fehlers bei der Zusammenstellung der Rechnungsdaten (im Allgemeinen betreffen die möglichen Fehler die personenbezogenen Daten des Rechnungsinhabers), der nicht den vom Finanzamt festgelegten Konformitätskriterien für XML-Dateien entspricht, kann die Art der Nichteinhaltung überprüft werden, die vom System angezeigt wird, und . Lesen Sie weiter...