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Per emettere una nota di credito parziale di una fattura, navigare alla sezione Gestione fiscale → Fatture/Note di credito. Cliccare quindi il tasto “Menù” sulla riga della fattura che si intende stornare parzialmente e di seguito l’opzione “Dettagli fatture e pagamenti“. Dalla schermata successiva, occorrerà scendere fino alla sezione “Scadenza” . . . Continua a leggere…
Nell’ipotesi in cui sia stata emessa manualmente una nota di credito per una fattura emessa in precedenza, sarà possibile collegare l’una all’altra, come se la nota di credito fosse stata emessa sin da subito dalla fattura in oggetto (cliccare qui per leggere la guida relativa all’emissione della nota di credito . . . Continua a leggere…
Per attivare una seconda serie di fatture navigare su Gestione fiscale → Impostazioni fiscale e cliccare icona di modifica sulla riga della società. Dalla prossima schermata scorrere in basso fino alla sezione relativa alle fatture e valorizzare il checkbox “abilita seconda serie di fatture“. Di seguito compilare i due campi . . . Continua a leggere…
Per emettere Nota di Credito direttamente dalla fattura che si intende stornare, navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito: Quindi cliccare il bottone “Menù” sulla riga della fattura in questione e scegliere l’opzione “Emetti nota di credito“: A questo punto, emettendo la nota di credito, sarà possibile . . . Continua a leggere…
Per emettere una nota di credito manualmente, in caso si abbia necessità di stornare una fattura parzialmente, oppure solo perché si preferisce compilarla manualmente anziché emetterla direttamente dalla fattura da stornare in modo automatico, navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito e cliccare il pulsante verde in . . . Continua a leggere…