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Ci sono tre modi per emettere fattura: 1. navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito e cliccare il pulsante verde in alto Emetti fattura / note di credito. Inserire quindi il nome dello studente o tutore responsabile (utilizzare invece il campo “Cliente” nel caso in cui si tratti . . . Continua a leggere…
Per registrare un pagamento come saldato, dopo aver emesso la fattura ad esso relativa (quindi come da saldare), navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito. Sulla riga della fattura ancora da saldare, cliccare la seconda icona. Quindi inserire: Stato*: flaggare il pagamento da registare come pagato (nel . . . Continua a leggere…
Per inserire i termini di pagamento a sistema, navigare si Gestione fiscale → Mastro uscite. Cliccare la freccetta sul tasto verde in alto a destra “Aggiungi voce di spesa” e scegliere poi “Termini di pagamento“. Quindi inserire: Nome: nome termine di pagamento Descrizione: descrizione termine di pagamento Rate: numero di . . . Continua a leggere…
Il sistema permette di emettere un’unica fattura per più ordini e/o pagamenti, fintanto che questi risultino intestati alla stessa persona. Navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito e cliccare il pulsante verde in alto Emetti fattura / note di credito. Inserire quindi il nome dello studente o tutore . . . Continua a leggere…