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E’ possibile registrare un acconto per un Fattura di un fornitore navigando in: Gestione Fiscale → Mastro Uscite → Sulla fattura di interesse → Modifica → Registra pagamento → Pagamento Parziale: Una volta registrato l’acconto, il pagamento non risulterà completamente saldato ma comparirà tra parentesi la cifra che andrà ancora . . . Continua a leggere…
Per modificare una fattura già emessa ci sono due metodi, entrambi possono essere utili in occasioni diverse. Il primo si trova in Gestione Fiscale → Fatture/Note di Credito cliccare Menu accanto alla fattura che vuole modificare e dal menù a tendina selezionare Registra Pagamento. Da qua selezionare l’icona gialla Dividi . . . Continua a leggere…
Nell’ipotesi in cui sia stata emessa manualmente una nota di credito per una fattura emessa in precedenza, sarà possibile collegare l’una all’altra, come se la nota di credito fosse stata emessa sin da subito dalla fattura in oggetto (cliccare qui per leggere la guida relativa all’emissione della nota di credito . . . Continua a leggere…
Per modificare il prossimo numero di fattura nella numerazione progressiva, oppure il format, navigare su Gestione fiscale → Impostazioni fiscale e cliccare icona di modifica sulla riga della società. Dalla prossima schermata scorrere in basso fino alla sezione relativa alle fatture, da dove sarà quindi possibile modificare: Prossima fattura: il . . . Continua a leggere…
Per attivare una seconda serie di fatture navigare su Gestione fiscale → Impostazioni fiscale e cliccare icona di modifica sulla riga della società. Dalla prossima schermata scorrere in basso fino alla sezione relativa alle fatture e valorizzare il checkbox “abilita seconda serie di fatture“. Di seguito compilare i due campi . . . Continua a leggere…
Per eliminare una fattura emessa erroneamente, navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito. Quindi cliccare il bottone “Menù” sulla riga della fattura in questione e di seguito scegliere l’opzione “Rimuovi fattura/nota di credito“. A seguito dell’eliminazione della fattura, questa verrà automaticamente scollegata dall’ordine e dai pagamenti, consentendo . . . Continua a leggere…
Nel caso in cui sia necessario abbandonare il pagamento di una fattura da saldare, totalmente o parzialmente, poiché non più dovuto oppure perché già pagato e non si vuole registrare la transazione, navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito. Dalla prossima schermata cliccare il tasto “Menù” sulla . . . Continua a leggere…
Per emettere Nota di Credito direttamente dalla fattura che si intende stornare, navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito, cliccare il bottone “Menù” sulla riga della fattura in questione e scegliere l’opzione “Emetti nota di credito“. A questo punto, emettendo la nota di credito, sarà possibile effettuare le . . . Continua a leggere…
Nel caso in cui sia stato commesso qualche errore di compilazione dei dati di fatturazione (in generale i possibili errori riguardano l’anagrafica dell’intestatario della fattura), non rispettando i canoni di conformità del file XML stabiliti dall’ufficio delle entrate, sarà possibile verificare la tipologia di non conformità evidenziata dal sistema ed . . . Continua a leggere…
Per scaricare massivamente le fatture attive navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito, cliccare il menù a tendina “Qualunque periodo” e scegliere l’opzione “Specifica un periodo“. Quindi inserire inizio e fine periodo per il quale si intende filtrare le fatture. Ora, nella colonna Operazioni, cliccare: per scaricare il file . . . Continua a leggere…