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Se per qualsiasi ragione necessitate di abbandonare il pagamento di un ordine, potrete farlo navigando a gestione finanziaria → gestione degli ordini ed accedendo ad uno dei vostri ordini tramite l’icona blu “gestisci le rate ed i pagamenti“. In quest’area troverete tra le varie opzioni quella che vi permetterà di . . . Continua a leggere…
Generazione massiva delle ricevute fiscali Per generare massivamente le ricevute fiscali per un numero arbitrario di pagamenti saldati, navigare su Gestione fiscale > Entrate / Uscite e spuntare il checkbox in alto a sinistra sopra l’elenco delle transazioni. Di seguito, spuntare i checkbox di tutti i pagamenti registrati per i . . . Continua a leggere…
Per poter emettere ricevuta fiscale a seguito della ricezione di un pagamento. sarà innanzitutto necessario aver previamente abilitato l’emissione delle stesse dalle impostazioni fiscali della società. Cliccare qui per leggere l’articolo relativo alla configurazione. Per procedere all’emissione di una ricevuta fiscale ci sono tre modalità. Emissione ricevuta fiscale dalla sezione . . . Continua a leggere…
Per modificare la data di un pagamento registrato navigare su Gestione finanziaria → Gestione ordini. Dalla pagina successiva cliccare l’icona Gestisci le rate ed i pagamenti (2° icona) sulla riga dell’ordine interessato A questo punto, nella parte bassa della schermata, sarà presente l’elenco dei pagamenti ricevuti, quindi registrati, relativi a quell’ordine; . . . Continua a leggere…
Eliminazione di un pagamento non fatturato Per eliminare la registrazione di un pagamento ricevuto navigare su Gestione finanziaria → Gestione ordini e cliccare l’icona “Gestisci le rate ed i pagamenti” sulla riga dell’ordine per il quale si intende rimuovere il pagamento. Quindi scorrere in basso all’elenco dei pagamenti ricevuti (pagamenti . . . Continua a leggere…
Per registrare le uscite navigare su Gestione fiscale → Mastro uscite. Cliccare il pulsante verde in alto a destra Aggiungi voce di spesa. Cercare il docente / amministrativo o fornitore per il quale registrare la spesa tramite i relativi campi di ricerca. N.B. I fornitori potranno essere aggiunti a sistema da . . . Continua a leggere…
Per registrare un pagamento come saldato, dopo aver emesso la fattura ad esso relativa (quindi come da saldare), navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito. Sulla riga della fattura ancora da saldare, cliccare la seconda icona. Quindi inserire: Stato*: flaggare il pagamento da registare come pagato (nel . . . Continua a leggere…