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In questa guida verrà illustrato il procedimento da seguire per l’emissione delle Autofatture. Le Autofatture possono essere emesse in due modi: Creandola manualmente Collegandola ad una spesa del Mastro uscita 1. Creazione manuale di un’Autofattura Per emettere un’Autofattura manualmente si dovrà accedere alla sezione Gestione fiscale→ Autofatture: Una volta qui si dovrà . . . Continua a leggere…
Per fatturare parzialmente un ordine aziendale emesso da Crm & Marketing → Offerte, navigare su Crm & Marketing → Ordini e cliccare il pulsante “mostra i dettagli dell’ordine” ATTENZIONE! Per poter procedere con la fatturazione dell’ordine, sia parziale che totale, assicurarsi di averlo confermato cliccando sull’apposito pulsante di conferma! A . . . Continua a leggere…
E’ possibile aggiungere un Codice Univoco utile per la fatturazione elettronica ad alcune figure all’interno del gestionale di ScuolaSemplice. Attualmente è possibile inserire il codice SDI nelle Anagrafiche di Studenti/Tutori, Aziende Clienti e Preparation Centre. Aggiungere il Codice Univoco per le anagrafiche Studenti e Tutori Navigare in Anagrafiche → Studenti/Tutori → . . . Continua a leggere…
Se la Pubblica Amministrazione è stata inserita nelle sezione Anagrafiche → Aziende Clienti allora si dovrà navigare in Gestione Fiscale → Clienti/Fornitori e cliccare il pulsante Modifica accanto al nome dell’Azienda Cliente interessata. A questo punto dovremmo flaggare la voce Si tratta di una pubblica amministrazione: In questo modo quando . . . Continua a leggere…
E’ possibile registrare un acconto per un Fattura di un fornitore navigando in: Gestione Fiscale → Mastro Uscite → Sulla fattura di interesse → Modifica → Registra pagamento → Pagamento Parziale: Una volta registrato l’acconto, il pagamento non risulterà completamente saldato ma comparirà tra parentesi la cifra che andrà ancora . . . Continua a leggere…
Per modificare una fattura già emessa ci sono due metodi, entrambi possono essere utili in occasioni diverse. Il primo si trova in Gestione Fiscale → Fatture/Note di Credito cliccare Menu accanto alla fattura che vuole modificare e dal menù a tendina selezionare Dettagli Fattura e pagamenti. Da qua selezionare l’icona . . . Continua a leggere…
Nell’ipotesi in cui sia stata emessa manualmente una nota di credito per una fattura emessa in precedenza, sarà possibile collegare l’una all’altra, come se la nota di credito fosse stata emessa sin da subito dalla fattura in oggetto (cliccare qui per leggere la guida relativa all’emissione della nota di credito . . . Continua a leggere…
Per eliminare una fattura emessa erroneamente, navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito: Quindi cliccare il bottone “Menù” sulla riga della fattura in questione e di seguito scegliere l’opzione “Rimuovi fattura/nota di credito“: A seguito dell’eliminazione della fattura, questa verrà automaticamente scollegata dall’ordine e dai pagamenti, consentendo . . . Continua a leggere…
Nel caso in cui sia necessario abbandonare il pagamento di una fattura da saldare, totalmente o parzialmente, poiché non più dovuto oppure perché già pagato e non si vuole registrare la transazione, oppure di una nota di credito emessa per stornare (parzialmente) una fattura, che però non deve essere concretamente . . . Continua a leggere…
Per emettere Nota di Credito direttamente dalla fattura che si intende stornare, navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito: Quindi cliccare il bottone “Menù” sulla riga della fattura in questione e scegliere l’opzione “Emetti nota di credito“: A questo punto, emettendo la nota di credito, sarà possibile . . . Continua a leggere…