Agganciare nota di credito emessa manualmente alla fattura da stornare
Nell’ipotesi in cui sia stata emessa manualmente una nota di credito per una fattura emessa in precedenza, sarà possibile collegare l’una all’altra, come se la nota di credito fosse stata emessa sin da subito dalla fattura in oggetto (cliccare qui per leggere la guida relativa all’emissione della nota di credito direttamente dalla fattura da stornare).
Navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito, cliccare il pulsante Menù sulla riga della nota di credito emessa manualmente e scegliere l’opzione “Dettagli fatture e pagamenti“.
Dalla prossima schermata, cliccare il pulsante “Cerca una fattura relativa a questa nota di credito” ed il sistema permetterà di scegliere una fattura compatibile con la nota di credito, nel senso che sia emessa per lo stesso cliente e per lo stesso importo.
Scegliere quindi dal menù a tendina la fattura alla quale si intende collegare la nota di credito emessa manualmente e specificare se:
- Sgancia l’ordine collegato, se presente: se si spunta questo checkbox, oltre che collegare la NC alla fattura, il sistema sgancerà automaticamente la fattura dall’ordine (se presente) consentendo quindi di emettere una nuova fattura dall’ordine stesso
- Abbandona il pagamento della fattura: se si spunta questo checkbox, si abbandona il pagamento ancora pendente della fattura, rendendolo non più dovuto
- Abbandona il pagamento della nota di credito: se si spunta questo checkbox, oltre che collegare la NC alla fattura, il sistema abbandonerà automaticamente il pagamento della nota di credito, rendendolo non più dovuto
Cliccare il pulsante “Collega la fattura con la nota di credito” per terminare l’operazione.
A seguito del collegamento, dall’elenco delle fatture e delle note di credito, si potrà evincere quale nota di credito è collegata a quale fattura.
Legenda:
Questa icona verrà posta dal sistema accanto al numero della nota di credito emessa; passandoci sopra con il cursore, verrà indicato il numero di fattura stornata
Questa icona verrà posta dal sistema accanto al numero della fattura stornata; passandoci sopra con il cursore, verrà indicato il numero di nota credito da essa emessa
Sarà possibile annullare la nota di credito emessa cliccando il pulsante “Menù” e scegliendo poi l’opzione “Rimuovi fattura/nota di credito“. Una volta eliminata, verrà anche ripristinata la fattura stornata.