Modificare la società di fatturazione associata ad un ordine

Nel caso in cui nel sistema siano state create due o più società fiscali (cliccare qui per accedere alla guida sulla creazione di una nuova società), in sede di iscrizione studente sarà possibile scegliere quale associare all’ordine.

In caso sia stata scelta la società sbagliata, sarà possibile modificarla anche successivamente all’emissione, navigando su Gestione finanziaria → Gestione degli ordini e cliccando l’icona “Gestisci le rate ed i pagamenti“.

Dalla schermata successiva, tramite il menù a tendina “Fatturazione in capo a” in alto a sinistra, sarà sufficiente scegliere la società corretta e poi salvare l’operazione cliccando il pulsante verde accanto.

Nell’eventualità in cui fossero già stati registrati dei pagamenti, questi in automatico verranno trasferiti dal sistema dalla vecchia alla nuova società, e quindi nella sezione Entrate/Uscite della gestione fiscale risulteranno sotto la società corretta.

Nell’eventualità invece che siano state emesse fatture e/o ricevute di pagamento relative all’ordine, queste dovranno essere eliminate (o stornate con NC in caso siano già state gestite ai fini della fatturazione elettronica) ed emesse nuovamente.