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La creazione di un Cliente/Fornitore dà la possibilità di emettere Fatture manuali attive o di segnare manualmente un uscita con Fattura passiva allegata. Per inserire l’anagrafica di un cliente o fornitore, navigare su Gestione fiscale → Clienti/Fornitori e cliccare il pulsante in alto a sinistra dello schermo “Aggiungi cliente fornitore“: Si aprirà . . . Continua a leggere…
Nel caso in cui sia stato commesso qualche errore di compilazione dei dati di fatturazione (in generale i possibili errori riguardano l’anagrafica dell’intestatario della fattura), non rispettando i canoni di conformità del file XML stabiliti dall’ufficio delle entrate, sarà possibile verificare la tipologia di non conformità evidenziata dal sistema ed . . . Continua a leggere…
Per scaricare massivamente le fatture attive navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito: Cliccare il menù a tendina Qualunque periodo e scegliere l’opzione Specifica un periodo ed selezionare Trimestre attuale, Trimestre Scorso o Specifica un Periodo: Download Fatture in PDF o XML Selezionato il Periodo di interesse, sotto . . . Continua a leggere…
Per configurare uno o più conti aziendali relativa alla scuola navigare su Gestione fiscale → Impostazioni fiscali e cliccare l’icona “Gestione conti aziendali” sulla riga della società. Valorizzare poi il checkbox “Abilita la gestione dei saldi della cassa e dei conti” e cliccare il pulsante “Aggiungi nuovo conto“. Quindi inserire: Nome conto: . . . Continua a leggere…
Per configurare il bollo affinché venga inserito in fattura e/o ricevuta fiscale, navigare su Gestione fiscale → Impostazioni fiscali e cliccare l’icona di modifica sulla riga della società. Configurazione del bollo in fattura Per quanto riguarda la configurazione del bollo nelle fatture, scorrere alla seconda sezione della pagina ed inserire . . . Continua a leggere…
Nel caso in cui uno studente iscritto ad un corso voglia utilizzare dei dati di fatturazione differenti rispetto a quelli propri di residenza, poiché qualcun altro come per esempio l’azienda per la quale lavora paga il corso per lui, basterà entrare nella sua anagrafica di studente ed inserire i dati . . . Continua a leggere…
L’emissione di una fattura manuale può tornare utile quando si vuole fatturare un pagamento, ma non è stata ancora fatta l’iscrizione dello studente e quindi l’ordine d’acquisto. Per emettere una fattura manualmente navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito e cliccare il pulsante verde in alto a . . . Continua a leggere…
Ci sono tre modi per emettere fattura: 1. navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito e cliccare il pulsante verde in alto Emetti fattura / note di credito. Inserire quindi il nome dello studente o tutore responsabile (utilizzare invece il campo “Cliente” nel caso in cui si tratti . . . Continua a leggere…
Per registrare un pagamento come saldato, dopo aver emesso la fattura ad esso relativa (quindi come da saldare), navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito. Sulla riga della fattura ancora da saldare, cliccare la seconda icona. Quindi inserire: Stato*: flaggare il pagamento da registare come pagato (nel . . . Continua a leggere…
Il sistema permette di emettere un’unica fattura per più ordini e/o pagamenti, fintanto che questi risultino intestati alla stessa persona. Navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito e cliccare il pulsante verde in alto Emetti fattura / note di credito. Inserire quindi il nome dello studente o tutore . . . Continua a leggere…