Inserimento clienti/fornitori
La creazione di un Cliente/Fornitore dà la possibilità di emettere Fatture manuali attive o di segnare manualmente un uscita con Fattura passiva allegata.
Per inserire l’anagrafica di un cliente o fornitore, navigare su Gestione fiscale → Clienti/Fornitori e cliccare il pulsante in alto a sinistra dello schermo “Aggiungi cliente fornitore“:
Si aprirà la Form di compilazione per l’inserimento dei dati del Cliente/Fornitore:
- Nome*: Indicare il Nome
- Codice: Inserire un eventuale codice interno dell’anagrafica
- Cliente/Fornitore*: Scegliere dal menù a tendina se si tratta di un Cliente di un Fornitore o di entrambi
- Si tratta di un rivenditore: Spunta dedicata ad un modulo separato
- Si tratta di un ente di certificazione: Questa anagrafica potrà essere collegata alle certificazioni definibili nella sezione di gestione degli esami / certificazioni / attestati
- Preparation Centre: Spunta riservata a chi ha il modulo Cambry attivo
- Indirizzo e-mail: Indirizzo email per le comunicazioni
- Indirizzo PEC: Indirizzo PEC per le comunicazioni
- Telefono: Numero di telefono fisso
- Cellulare: Numero di cellulare
- Fax: Fax
- Indirizzo: Via di Residenza
- CAP/Città/Provincia: Dati di Residenza
- Paese di residenza: Paese di Residenza del Cliente/Fornitore
- Codice Fiscale: Codice Fiscale (obbligatorio per Clienti Italiani)
- Split Payment: LSpuntare per attivare lo Split Pyment per questa anagrafica (qui la guida).
- Esigibilità differita: Cliente con esigibilità IVA differita
- Abilita apprendistato: Abilita la struttura come sede per gli Stage
Cliccare il pulsante verde Aggiungi Cliente/Fornitore per completare la procedura:
