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Acconto di un fattura di Fornitore

E’ possibile registrare un acconto per un Fattura di un fornitore navigando in: Gestione Fiscale → Mastro Uscite → Sulla fattura di interesse → Modifica → Registra pagamento → Pagamento Parziale: Una volta registrato l’acconto, il pagamento non risulterà completamente saldato ma comparirà tra parentesi la cifra che andrà ancora . . . Continua a leggere…

Inserimento clienti/fornitori

La creazione di un Cliente/Fornitore dà la possibilità di emettere Fatture manuali attive o di segnare manualmente un uscita con Fattura passiva allegata. Per inserire l’anagrafica di un cliente o fornitore, navigare su Gestione fiscale → Clienti/Fornitori e cliccare il pulsante in alto a sinistra dello schermo “Aggiungi cliente fornitore“: Si aprirà . . . Continua a leggere…