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Registrare un pagamento in uscita da Mastro Uscite

Per registrare le uscite navigare su Gestione fiscale → Mastro uscite:

Cliccare il pulsante verde in alto a destra Aggiungi voce di spesa:

Cercare il docente / amministrativo o fornitore per il quale registrare la spesa tramite i relativi campi di ricerca:

NOTA: I fornitori potranno essere aggiunti a sistema da Gestione Fiscale → Impostazioni fiscali → Clienti/Fornitori, come spiegato in questa guida.

Quindi inserire:

  • Tipo di pagamento / Documento: di default si può scegliere la fattura o lasciare vuoto per specificare successivamente; per aggiungere altri tipi di documenti navigare su Gestione fiscale → Mastro uscite → freccetta sul tasto verde Aggiungi voce di spesa → Tipi di documenti
  • Data emissione: la data di emissione del documento di spesa
  • Tipologia di spesa: scegliere tra le tipologie di spesa precedentemente inserite (cliccare qui per la guida sull’inserimento delle tipologie di spesa)
  • Bene e servizio: nome del bene o servizio oggetto della spesa
  • Costo: costo della spesa
  • Tassa / IVA: percentuale dell’IVA da applicare al costo

Sulla riga successiva sarà possibile:

  • lasciare il documento di spesa come da pagare, scegliendo uno tra i termini di pagamento precedentemente inseriti (cliccare qui per leggere l’articolo relativo all’inserimento dei termini di pagamento)
  • lasciare il documento di spesa come da pagare, inserendo manualmente la nuova data di scadenza
  • registrare il documento di spesa come pagata, inserendo un metodo di pagamento (cliccare qui per leggere l’articolo relativo all’inserimento di ulteriori metodi)

Cliccare Inserisci pagamento per concludere l’operazione.

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