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Acconto di un fattura di Fornitore

E’ possibile registrare un acconto per un Fattura di un fornitore navigando in: Gestione Fiscale → Mastro Uscite → Sulla fattura di interesse → Modifica → Registra pagamento → Pagamento Parziale: Una volta registrato l’acconto, il pagamento non risulterà completamente saldato ma comparirà tra parentesi la cifra che andrà ancora . . . Continua a leggere…

Emissione ricevuta fiscale

Per poter emettere ricevuta fiscale a seguito della ricezione di un pagamento. sarà innanzitutto necessario aver previamente abilitato l’emissione delle stesse dalle impostazioni fiscali della società. Cliccare qui per leggere l’articolo relativo alla configurazione. Per procedere all’emissione di una ricevuta fiscale ci sono tre modalità. Emissione ricevuta fiscale dalla sezione . . . Continua a leggere…

Modificare la data di un pagamento ricevuto

Per modificare la data di un pagamento registrato navigare su Gestione finanziaria → Gestione ordini. Dalla pagina successiva cliccare l’icona Gestisci le rate ed i pagamenti (2° icona) sulla riga dell’ordine interessato A questo punto, nella parte bassa della schermata, sarà presente l’elenco dei pagamenti ricevuti, quindi registrati, relativi a quell’ordine; . . . Continua a leggere…