Configurazione e Utilizzo della Fatturazione elettronica

Attivazione della Fatturazione elettronica

Per poter generare i file XML delle fatture emesse, sarà necessario in prima battuta configurare alcune impostazioni di sistema.
Come prima cosa, navigare su Gestione fiscale → Impostazioni fiscali:

Poi cliccare l’icona di modifica sulla riga della Società:

Dalla prossima pagina, scorrere fino circa metà, valorizzare il checkBox “L’istituto è soggetto alla fatturazione elettronica” ed inserire i dati richiesti:

• Regime Fiscale: Indicare il regime fiscale della società.
• Id. trasmittente: La partita iva del provider per l’invio delle fatture elettroniche.
• Iscrizione R.E.A:
  • Ufficio
  • Numero REA
  • Capitale sociale
  • Socio unico
  • Stato liquidazione
• Mappaggio su Rif. Amministrazione
• Mappaggio su causale
• Abilita l’interconnessione con TeamSystem Digital®: Abilita l’interconnessione diretta con TSDigital per l’invio delle fatture elettroniche da ScuolaSemplice allo sdi (opzione Premium attivabile su richiesta).
• Abilita upload dei file XML su una cartella FTP remota:

Salvare l’operazione cliccando il pulsante “Applica modifiche“:

Inserimento della Natura dell’esenzione Iva

Per il prossimo step, in caso di IVA esente configurata a sistema, navigare su Amministrazione → Impostazioni Economiche, scorrere fino alla sezione “Aliquota IVA” e cliccare l’icona di modifica sulla riga dell’IVA utilizzata. Quindi inserire la Natura dell’IVA, ovvero il codice predisposto dall’agenzia delle entrate, dal relativo menù a tendina e cliccare il tasto “Modifica aliquota IVA” per salvare.

Sempre dalle impostazioni economiche, sarà possibile vedere che tutti i metodi di pagamento presenti di default a sistema, con cui è possibile pagare le fatture, sono già predisposti con i relativi codici assegnati dall’agenzia delle entrate. In caso invece siano stati aggiunti ulteriori metodi di pagamento, richiedere allìassistenza per associare il realativo codici.

Generazione del file XML delle fatture

A seguito della rapida configurazione spiegata nel precedente paragrafo, sarà possibile iniziare a generare i file XML delle fatture emesse. Il procedimento di emissione della fattura sarà sempre il medesimo utilizzato  (qui la guida sull’emissione delle Fatture).

Una volta emessa la fattura nel modo tradizionale, navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito e cliccare sul pulsante Menù → “Genera file XML fattura“:

Appena generato il file XML, sarà possibile: scaricarlo cliccando l’icona ; visualizzarlo cliccando l’icona icona; eliminarla cliccando l’icona .

Dopo aver sia visualizzato che scaricato il file (sarà necessario sia visualizzarla per verificare che non ci siano eventuali errori) sarà possibile inviarla autonomamente allo SDI.

PEC e codice destinatario

Dalle anagrafiche di studenti (Anagrafiche → Studenti ), tutori/responsabili (Anagrafiche → Tutori/responsabili), Clienti e fornitori (Gestione fiscale → Clienti/Fornitori), è possibile inserire la PEC (posta elettronica certificata).

Per quanto riguarda invece il codice destinatario, il box comparirà solo sulle anagrafiche con residenza in Italia:

Nelle anagrafiche di studenti e tutori/responsabili è possibile inserire il Codice Destinatario utilizzo i dati di fatturazione differenti da quelli di residenza (solo se i differenti dati di fatturazione appartengono a persona giuridica):

IMPORTANTE: In caso di studenti e tutori/responsabili che non sono persone giuridiche, non ci sarà bisogno di inserire il codice destinatario di sette zeri (non è presente il campo), poichè il sistema lo inserirà in automatico in fattura.

Nelle anagrafiche, sarà inoltre possibile spuntare che si trattano di Pubbliche Amministrazioni o attivare lo Split Payment.