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Per emettere una nota di credito manualmente, in caso si abbia necessità di stornare una fattura parzialmente, oppure solo perché si preferisce compilarla manualmente anziché emetterla direttamente dalla fattura da stornare in modo automatico, navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito e cliccare il pulsante verde in . . . Continua a leggere…
Di default il sistema emetterà le fatture con la data odierna, ma sarà possibile inserire l’opzione per emettere le fatture con la data in cui è stato registrato il pagamento. Navigare su Gestione fiscale → Impostazioni fiscali e cliccare l’icona di modifica della società precedentemente inserita. Scorrere alla seconda sezione alla . . . Continua a leggere…
Esistono due modalità principali per registrare i Pagamenti Ricevuti. 1. Registrare singolo pagamento da Rette Studenti Navigare su Gestione finanziaria → Rette studenti: Verrà visualizzato l’elenco dei pagamenti in scadenza o scaduti degli studenti (pagamenti scaduti o in scadenza nei prossimi 3 giorni), ordinati dal più vecchio al più recente. . . . Continua a leggere…
Per configurare i dati fiscali della scuola, navigare su Gestione fiscale → Impostazioni fiscali e cliccare il pulsante Aggiungi nuova società: Quindi inserire i dati che si presentano: Nome società: il nome della scuola Codice: codice identificativo che viene utilizzato in alcuni elenchi nel sistema Partita IVA: la partita IVA della scuola Codice . . . Continua a leggere…
Ci sono tre modi per emettere fattura: 1. navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito e cliccare il pulsante verde in alto Emetti fattura / note di credito. Inserire quindi il nome dello studente o tutore responsabile (utilizzare invece il campo “Cliente” nel caso in cui si tratti . . . Continua a leggere…
Per registrare un pagamento come saldato, dopo aver emesso la fattura ad esso relativa (quindi come da saldare), navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito. Sulla riga della fattura ancora da saldare, cliccare la seconda icona. Quindi inserire: Stato*: flaggare il pagamento da registare come pagato (nel . . . Continua a leggere…
Per inserire i termini di pagamento a sistema, navigare si Gestione fiscale → Mastro uscite. Cliccare la freccetta sul tasto verde in alto a destra “Aggiungi voce di spesa” e scegliere poi “Termini di pagamento“. Quindi inserire: Nome: nome termine di pagamento Descrizione: descrizione termine di pagamento Rate: numero di . . . Continua a leggere…
Il sistema permette di emettere un’unica fattura per più ordini e/o pagamenti, fintanto che questi risultino intestati alla stessa persona. Navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito e cliccare il pulsante verde in alto Emetti fattura / note di credito. Inserire quindi il nome dello studente o tutore . . . Continua a leggere…
Disiscrizione da Trasferimenti e rimborsi Per disiscrivere uno studente da un corso, collettivo od individuale, navigare su Trasferimenti e rimborsi dal menù principale: Inserire il Nome dello studente e selezionare il Corso dal quale si intende disiscriverlo: Verrà quindi mostrata la situazione economica dello studente relativa al corso selezionato, ossia . . . Continua a leggere…
Specialmente nel caso in cui si abbia la necessità di allineare il sistema con corsi collettivi che sono già partiti nel passato, è possibile importare massivamente le iscrizioni degli studenti Navigare su Amministrazione → Azioni massive ed espandere la seconda sezione Importazione massiva degli studenti. Cliccare “Scarica modello vuoto” per scaricare . . . Continua a leggere…