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Per emettere Nota di Credito direttamente dalla fattura che si intende stornare, navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito: Quindi cliccare il bottone “Menù” sulla riga della fattura in questione e scegliere l’opzione “Emetti nota di credito“: A questo punto, emettendo la nota di credito, sarà possibile . . . Continua a leggere…
La creazione di un Cliente/Fornitore dà la possibilità di emettere Fatture manuali attive o di segnare manualmente un uscita con Fattura passiva allegata. Per inserire l’anagrafica di un cliente o fornitore, navigare su Gestione fiscale → Clienti/Fornitori e cliccare il pulsante in alto a sinistra dello schermo “Aggiungi cliente fornitore“: Si aprirà . . . Continua a leggere…
Nel caso in cui sia stato commesso qualche errore di compilazione dei dati di fatturazione (in generale i possibili errori riguardano l’anagrafica dell’intestatario della fattura), non rispettando i canoni di conformità del file XML stabiliti dall’ufficio delle entrate, sarà possibile verificare la tipologia di non conformità evidenziata dal sistema ed . . . Continua a leggere…
Per scaricare massivamente le fatture attive navigare su Gestione fiscale → Fatture / Note di credito: Cliccare il menù a tendina Qualunque periodo e scegliere l’opzione Specifica un periodo ed selezionare Trimestre attuale, Trimestre Scorso o Specifica un Periodo: Download Fatture in PDF o XML Selezionato il Periodo di interesse, sotto . . . Continua a leggere…
Per configurare uno o più conti aziendali relativa alla scuola navigare su Gestione fiscale → Impostazioni fiscali e cliccare l’icona “Gestione conti aziendali” sulla riga della società. Valorizzare poi il checkbox “Abilita la gestione dei saldi della cassa e dei conti” e cliccare il pulsante “Aggiungi nuovo conto“. Quindi inserire: Nome conto: . . . Continua a leggere…
Per configurare il bollo affinché venga inserito in fattura e/o ricevuta fiscale, navigare su Gestione fiscale → Impostazioni fiscali e cliccare l’icona di modifica sulla riga della società. Configurazione del bollo in fattura Per quanto riguarda la configurazione del bollo nelle fatture, scorrere alla seconda sezione della pagina ed inserire . . . Continua a leggere…
Attivazione della Fatturazione elettronica Per poter generare i file XML delle fatture emesse, sarà necessario in prima battuta configurare alcune impostazioni di sistema. Come prima cosa, navigare su Gestione fiscale → Impostazioni fiscali: Poi cliccare l’icona di modifica sulla riga della Società: Dalla prossima pagina, scorrere fino circa metà, valorizzare . . . Continua a leggere…
Nel caso in cui uno studente iscritto ad un corso voglia utilizzare dei dati di fatturazione differenti rispetto a quelli propri di residenza, poiché qualcun altro come per esempio l’azienda per la quale lavora paga il corso per lui, basterà entrare nella sua anagrafica di studente ed inserire i dati . . . Continua a leggere…
Nel caso in cui si necessiti di emettere al cliente una fattura unica per le rate dello stesso ordine d’iscrizione, il sistema prevede questa possibilità. Quindi, per configurare la fatturazione unica per più pagamenti, navigare su Configurazione → Impostazioni → Impostazioni relative agli ordini. Ora, dal menù a tendina “Generazione . . . Continua a leggere…
Per abilitare l’emissione delle ricevute fiscali navigare su Gestione fiscale → Impostazioni fiscali: Quindi cliccare sul pulsante Modifica accanto alla Società di interesse: Dalla prossima schermata valorizzare il checkbox “Abilita l’emissione di ricevute fiscali per i pagamenti ricevuti“. Quindi inserire: Prossimo numero ricevuta: il numero della ricevuta dalla quale si . . . Continua a leggere…